单位名称

滕州高铁新区管理委员会本级

项目编号

200026001-2021-0001

项目名称

办公经费

立项年度

2020

业务年度

2021

开始时间

2021-01-01

结束时间

2021-12-31

项目类别

商品和服务支出

预算分类

部门预算

归口处室

经济建设科

预算项目类别

功能科目

[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

项目扩展信息

是否政府采购

否

项目简介

项目办公经费30万元为财政核定，为保障高铁新区管理委员会业务正常运行，项目支出主要包括办公费、差旅费、会议费、维护费、公务接待费等其他费用。

项目测算依据

以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》、等有关法律、法规、规定为据，根据单位实际情况，按照财政核定，确定单位项目。

项目立项情况

项目立项依据

1、关于编制2021年市级部门预算的通知

项目申报可行性

财政核定30万元办公经费，由管委会申请，财政批复后，通过财政直接支付和财政授权支付两种方式进行支出，保障了管委会工作的开展。

项目申报必要性

高铁新区管委会为财政全额事业单位，单位办公经费全部由财政下达。本项目确保单位业务顺利进行，并且有利于加强本单位支出预算管理。

项目实施进度计划

实施计划明细

序号

项目实施内容

实施开始时间

实施结束时间

1

办公费

2021-01-01

2021-12-31

2

差旅费

2021-01-01

2021-12-31

3

维护费

2021-01-01

2021-12-31

4

邮电费

2021-01-01

2021-12-31

5

印刷费

2021-01-01

2021-12-31

6

其他费用

2021-01-01

2021-12-31

项目绩效目标

长期目标

年度目标

商品和服务支出项目确保单位业务顺利进行，有利用高铁新区建设，并且有利于加强本单位支出预算管理。

结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、数额执行预算，加强预算管理。

年度指标明细

序号

一级指标名称

二级指标名称

三级指标名称

四级指标名称

指标值

指标内容

1

产出

项目产出

数量指标

服务人数,服务人数

15

人

2

产出

项目产出

数量指标

会议人数,会议人数

15

人

3

产出

项目产出

时效指标

设备维修及时性

及时

4

产出

项目产出

质量指标

维修合格率,维修合格率

100

%

5

产出

项目产出

成本指标

日常办公经费,办公经费

30

万元

6

效果

项目效益

经济效益

促进节约财政资金

是

7

效果

项目效益

社会效益

促进领导干部履职尽责，较好地发挥了权利运行紧箍咒和反腐败利剑的作用

是

8

效果

项目效益

生态效益

有利于环境保护与可持续发展

促进

9

效果

项目效益

可持续影响

促进工作进步，有利于可持续发展

是

10

效果

项目效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意

是

长期指标明细

序号

一级指标名称

二级指标名称

三级指标名称

四级指标名称

指标值

指标内容

其他说明的问题

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项）30万元主要用于办公费、邮电费、差旅费、印刷费、维修（护）费、 租赁费、会议费等。