商业各单位:
为严肃财经纪律、强化财务监管,进一步了解2020年度商业各单位的财务收支、年度主要经济指标的完成情况,及时掌握商业资产运营状况,确保商业资产的保值增值。经研究,报经市纪委监委派驻第五组同意,特成立商业指标考核财务审计工作组,对商业各单位一年来经营情况进行审计检查。现将考核审计事项通知如下:
一、考核审计内容
1、商业各单位2020年度主要经济指标完成情况、财务收支、重点项目等情况。
2、商业资产的管理、使用和处置情况。
3、租金的收取及管理情况。
4、有关财务管理、业务管理制度的制定和执行情况。
5、各单位2021年工作计划和十四五工作规划。
6、其他需要审计的内容。
二、考核审计步骤及时间安排
这次考核审计将采取三个阶段进行
1、第一阶段(2020年12月14日-2020年12月20日)为自查自纠阶段,各单位对此次审计要引起高度重视,组织相关人员根据有关财经法规的规定,对照审计检查内容,认真自查自纠,并将自查情况以书面形式于2020年12月21日前报商业行业事务中心财务审计科。
2、第二阶段(2020年12月21日-2021年1月15日)为审计检查阶段,审计工作组成员将进入各单位进行审计检查,查阅相关财务台账和资料,调查走访相关人员,听取各单位2021年度工作计划和“十四五”工作规划汇报。
3、第三阶段(2021年1月18日-2021年1月29日)为整改落实阶段,要求各单位对审计工作组提出的意见进行整改落实,并将整改落实情况以书面形式于2021年1月29日前报商业行业事务中心财务审计科。
三、相关要求
在进行考核审计时,被考核审计单位要积极配合,提供下列资料:
1、2020年度财务收支情况书面汇报和财务收支相关材料;
2、提供工作计划、工作总结、会议记录、会议纪要、经济合同等相关材料,要确保对提供材料的真实性、完整性负责;
3、审计工作组在2021年1月29号前形成书面汇报材料报中心领导;
4、未尽事宜请与市商业行业事务中心财务审计科联系,联系电话:5505019
江城足球网商业行业事务中心
2020年12月8日